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【创新项目结项】关于公布2019年度研究生创新科研项目结项评审结果及经费报销相关事宜的通知

作者:     文章来源:      点击次数:      更新时间:2020-06-17

2019年度研究生创新项目申请人(研究生)及负责人(导师):

学校于近期开展了2019年度研究生创新科研项目结项评审工作,具体结项及评审情况如下:

一、结项情况汇总

2019年度研究生创新科研项目共立项211项,包含:

1. 博士项目21项,其中10项申请结项、4项开展周期为两年、7项申请项目延期;

2. 硕士重点项目57项,其中54项申请结项、1项申请延期、2项不结项(未提交结项材料);

3. 硕士一般项目133项,其中130项申请结项、2项申请延期、1项不结项;

另有20172018年度申请延期或开展周期为两年的项目12项参加本次结项工作。

二、评审结果说明

1. 结项评审专家组对项目申请人提交的结项材料进行了审核及评议,根据项目完成质量及成果水平按“优秀合格准合格不合格”四档作出结项结论,具体评审结果见附件1

2. 专家组将未能达到预期成果、未能提供成果原件照片或扫描件、仅提供用稿通知等几种情况的项目,评审结果定为准合格;将未完成预期成果要求且没有相关科研成果(包括低于我校硕博毕业前学术审查资格标准)的项目,评审结果评定为不合格

评审结果定为“准合格”的项目申请人应尽快对结项材料相关成果内容进行补充,于20209月底之前重新发送至邮箱2003024@hlju.edu.cn。如逾期未能提交,项目经费将不能报销;评审结果定为“不合格”的项目,项目经费不能使用。

3. 按照研究生创新项目管理办法及立项通知要求,博士项目、硕士重点项目在研期间须参加一次校外举办的与本学科研究领域相关的大型学术会议。对于结项合格未参会项目,资助经费将适当削减。

三、经费报销流程及注意事项

项目评审结果为“优秀”和“合格”的项目可以报销项目经费。按照学校财务管理有关规定,现将报销流程及注意事项简单介绍如下:

1. 票据提供(项目申请人)

由项目申请人根据项目经费预算表项目经费决算表等提供相应使用类别的票据。根据黑龙江大学2019年研究生创新科研项目财务支出预算,项目经费支出科目范畴应为:版面费、图书费、专用材料费、差旅费(需要提供会议通知)、办公用品费、复印费等,即每个项目发票开具种类不应超出上述范畴。

项目经费仅限项目申请人(研究生)本人供完成项目使用。单项类别经费支出原则上不应超出总项目经费支出的50%,如项目总经费为3000元,其中单项种类的票据如图书类票据,全部总额不能超过1500元。

根据学校财务规定,报销所提供票据必须为正规财务发票,且需加盖财务专用章。票据付款单位名称(俗称台头)应为“黑龙江大学”。

发票开票信息为:

名称:黑龙江大学

纳税人识别号12230000414002858L

地址电话哈尔滨市南岗区学府路74  0451-86608346

开户行账号工行哈尔滨和兴支行 3500042109008801786

原始票据须粘贴在票据粘贴单上,要求粘贴均匀、平整。单张票据超过壹千元(含壹千元)须在税务网站打印真伪查询结果,壹千元以下自行查验真伪,并在粘贴单上确认签字。发票真伪查询结果截图可汇总在一张纸上,做为报销的附件

票据具体注意事项

根据财务处规定:票据开具日期应在研究生创新项目开展起止周期且在一年有效期内

单张或连号票据支付金额不能超过1000元,如超出,须办理转账业务结算,即财务处需转账到发票开具单位;

依据《黑龙江大学材料类物资政府采购管理实施细则》(黑大校发〔201570号)的有关要求,办公用品、电子产品及耗材项目需到黑龙江大学政府采购定点供应商处购买。即此类票据开具单位应属于黑龙江大学政府采购办公用品及耗材项目、电子产品及耗材项目2015年度定点供应商范畴;特殊品目的小额采购项目,采取分级询价的方式比价后购买;

发票应有商品明细,凡项目开具名称为统称类别的发票,如办公用品、文具、耗材、电脑配件、电子元器件、试剂、药品、仪器等类别票据附购物机打小票或税控机打发票明细。复印社开具的手撕定额发票,亦需提供相应明细(有开具发票单位公章);

图书类票据需先填写《黑龙江大学书刊、资料登记入库单》一式两份(见附件2),连同图书到我校图书馆办公室盖章后一并提交;根据学校规定,全校各单位凡用学校专项资金购置的书刊、资料属学校资产,均需到图书馆办理登记入库手续,书刊资料用后需归还图书馆。具体办理流程及事项,可查看学院网站《关于转发学校<关于加强黑龙江大学书刊、资料登记入库管理的通知>的通知》javascript:;content_view.asp?id=15054

根据《黑龙江大学差旅费管理办法(修订)》(黑大校发〔201912号)规定,学生外地参加会议的,“火车乘坐硬座,如在晚8时至次日晨7时期间乘车并且乘车时间超6小时的,或连续乘车超过12小时的,由经费主管部门、财务部门批准,可以改乘当日该车次硬卧,凭票报销。参加学术会议的研究生往返差旅费仅限项目申请人本人自哈尔滨进出使用,时间上不能有交叉,学校财务处将按相应学生差旅标准(即一般情况下,学生只能报销硬卧或硬座)进行报销,如出行交通工具为飞机或高铁二等座的,同本条标准。自行上网查询该趟列车硬座(或硬卧)价格,并打印截图,做为报销附件参加学术会议的,报销时需要提供会议邀请函或会议通知。

2. 票据审核(各研究生培养单位)

由于学校财务处要求仅接待学校教工报销,从2015年起,票据审核、经费报销工作均由各培养单位指派专人(教师)负责。研究生同学可向所在学院研究生秘书老师咨询具体负责报销的老师并与之联系报销事宜。

起止时间:自本通知发布日期起,具体时间段可由各研究生培养单位根据实际情况自行规定。

3. 票据报销(各研究生培养单位、加拿大彩票app、财务处)

各报销人在提供票据同时,需提供项目申请人本人身份证号、校发的中国银行卡卡号,填写“2019年度研究生科研创新项目结项经费报销发放明细表”(附件2,由各研究生培养单位将经费报销人信息汇总。

各培养单位指定负责老师对票据进行初审,并在学校财务管理系统中报账,报销权限由加拿大彩票app分配。票据在系统中送审后,统一拿到加拿大彩票app登记备案,待加拿大彩票app领导签字后提交至财务处报账。

因各研究生培养单位需统一办理,请报销的同学严格遵守各单位规定的票据审核及办理时间,逾期者将延后至20209月与第二批研究生创新项目经费报销一起办理。




附件12019年度黑龙江大学研究生创新科研项目结项评审情况汇总表

附件22019年度研究生科研创新项目结项经费报销发放明细表(空表)

附件3:黑龙江大学书刊资料登记入库单

附件4:票据粘贴单

附件5:差旅费报销单

附件6:黑龙江大学政府采购项目询价单、黑龙江大学询价采购比价表

附件7:黑龙江大学政府采购办公用品及耗材项目2015年度定点供应商名单、电子产品及耗材项目2015年度定点供应商名单





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二〇二〇年六月十七日


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